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采購綜述
1 采購業(yè)務(wù)的大致流程?圖示或概要描述。
2 對需要采購的物料如何分類？主要分類依據(jù)是什么？
3 日常采購的形式有幾種？（EX:與供應(yīng)商簽訂采購訂單？到市場購買？與供應(yīng)商簽訂一攬子合同，要求供應(yīng)商按照供貨計劃供貨？專項采購？其他？）請分別描述。
4 有無進口原、輔料、包裝材料等的采購？如果有，采購流程是怎樣的（從計劃、審批、報關(guān)、收貨、質(zhì)檢到入庫）？
5 有無從內(nèi)部其他分子公司采購的情況，業(yè)務(wù)如何處理？
6 辦公用品、雜項用品的采購如何處理？
7 原料、輔料、包材等的采購是否歸屬于一個部門統(tǒng)一采購？如果不是，按照什么原則來劃分？分別由哪些部門或崗位采購？
8 采購部門是否有自己的應(yīng)付款賬本？如果有，是否跟財務(wù)賬一致？若存在不一致情況，造成的原因是什么？
9 采購與倉庫之間需要傳遞哪些單據(jù)？傳遞流程怎樣？
10 采購與財務(wù)之間需要傳遞哪些單據(jù)？傳遞流程怎樣？
11 采購部門重要的憑證和報表為何？
12 有無使用計算機進行銷售管理？使用狀況如何
基礎(chǔ)信息
供應(yīng)商管理
13 目前共有多少供應(yīng)商？供應(yīng)商的分布狀況為何？國內(nèi)采購和國外采購比率為何？
14 負責(zé)維護供應(yīng)商信息的部門？
15 是否將供應(yīng)商分類管理？如何分類？業(yè)務(wù)部門的供應(yīng)商分類、編碼、單位名稱是否跟財務(wù)賬保持一致？
16 供應(yīng)商如何進行編碼管理？編碼原則為？
17 是否存在某個單位既是供應(yīng)商，又是客戶的情況？如果有，如何處理？
18 供應(yīng)商與采購員有無對應(yīng)關(guān)系？對于采購員的查詢權(quán)限有無特殊要求？
19 批準(zhǔn)一家新供應(yīng)商時考核哪些內(nèi)容？
20 是否對供應(yīng)商考核？考核標(biāo)準(zhǔn)為？
21 是否采用定點供應(yīng)商，固定的物料由固定供應(yīng)商提供？
22 怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應(yīng)商磋商價格和貨期？
23 新增供應(yīng)商流程？
業(yè)務(wù)流程
請購管理
24 是否企業(yè)所有的采購必須走請購流程？請購單如何傳遞？
25 哪些部門或人員可以提出請購？它們提出請購的物料范圍是什么？（EX:生產(chǎn)原料、耗材輔料、辦公用品等）
26 請購單上是否需要注明供應(yīng)商？是否需要注明采購價格？
27 哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？
28 請購流程和審批流程為？
價格管理
29 采購業(yè)務(wù)過程中是否有詢價過程？是否有詢價單？
30 采購價格的管理如何控制？有無制定最高限價政策？
31 采購價格是否會調(diào)整？調(diào)整周期通常為？采購價格的保管部門為？
32 采購價格的核準(zhǔn)流程為何？
采購訂單
33 企業(yè)存在哪些采購訂單類型？（EX：采購合同、采購訂單、一攬子協(xié)議等）
34 是否會簽訂長期供貨協(xié)議？協(xié)議上是否注明單價，數(shù)量和物品？
35 是否存在內(nèi)部采購訂單？內(nèi)部內(nèi)協(xié)價格如何制定？內(nèi)協(xié)如何付款？
36 是否所有的采購業(yè)務(wù)都需要簽訂單（合同、協(xié)議）？如果不是，哪些業(yè)務(wù)需要？對其執(zhí)行情況有無跟蹤？對于不同得執(zhí)行情況如何處理?
37 采購交期一般是多少? 緊急采購如何處理?
38 同一料件是否有多個主供應(yīng)商？是否針對不同供應(yīng)商有分配采購額度？
39 采購件有哪些特殊計量單位？是否存在單位轉(zhuǎn)換?是否有轉(zhuǎn)手買賣？
40 采購變更的頻率為何？通常變更的原因為何？發(fā)生變更時的處理流程為何？
41 是否存在外協(xié)采購業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采購價格僅為加工費還是包含材料費用？外協(xié)件是否需要檢驗？
42 采購訂單（合同）如何管理？不同種類的合同，審批依據(jù)和流程如何？
43 采購的品項是否會有贈備品？贈備品數(shù)量是固定數(shù)量還是按比率？是按固定比率還是變動比率？
采購進貨
44 是否所有的采購材料都要先辦理入庫？有無直接使用的情況？采購進貨接收單位？
45 采購到貨后，是否都要經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格后，才能辦理入庫？有哪些情況不需要檢驗？分別對應(yīng)哪些物料？
46 是否存在檢驗周期比較長的原材料，如果存在，是否存在先使用后檢驗？
47 收貨單據(jù)、入庫單據(jù)的應(yīng)收數(shù)量與實際數(shù)量之間是否完全一致？有哪些情況會存在差異？應(yīng)如何處理？
48 如果供應(yīng)商沒有正確提供物料，怎樣處理？超出要求數(shù)量進貨如何處理？是否允許采購件替代品的接收？
49 是否允許采購件無訂單接收？是否允許采購件替代品的接收？是否允許供應(yīng)商分批交貨？
50 收貨單據(jù)、入庫單據(jù)的應(yīng)收數(shù)量與實際數(shù)量之間是否完全一致？有哪些情況會存在差異？應(yīng)如何處理？
51 到貨處理的大體流程是怎樣的？圖示或概要描述？
52 采購發(fā)票的接收部門？發(fā)票是否要與原始單據(jù)核對？
53 如有贈備品，采購到貨后，優(yōu)先滿足贈備品數(shù)量還是優(yōu)先滿足采購數(shù)量？如果優(yōu)先滿足采購數(shù)量，則驗收的數(shù)量達到采購數(shù)量但尚未滿足贈備品數(shù)量，后續(xù)供應(yīng)商是否還會補交贈備品數(shù)量？
54 針對一張采購單的一個品項，供應(yīng)商是否會分批交貨？一次性交貨數(shù)量比較大時，是否會分批檢驗分批入庫？
采購?fù)素?/span>
55 不合格物料的采購?fù)素浟鞒淘鯓�？在接收時發(fā)現(xiàn)采購件質(zhì)量有問題直接退貨或先入庫再退貨？
56 采購?fù)素浀男问酵ǔ楹�？實物退貨還需要補回嗎？
57 入庫單、倉庫退貨單需要體現(xiàn)哪些項目？
采購賬款處理
58 采購發(fā)票負責(zé)部門？付款的請款部門為何？
59 采購發(fā)票的種類有哪些？現(xiàn)有的結(jié)賬方式為何？是否有一張采購單全部交貨結(jié)束后才結(jié)賬的業(yè)務(wù)？
60 采購費用如何分攤，分攤依據(jù)是什么？
61 發(fā)票和入庫單有無嚴(yán)格的對應(yīng)關(guān)系，比如只有發(fā)票上的數(shù)量和入庫單的數(shù)量核銷之后，發(fā)票才能登賬？
62 采購發(fā)票和付款單是否逐筆核銷？是否有采購訂單、到貨單和發(fā)票的核對處理？
63 是否有預(yù)付款發(fā)生？處理流程為何？
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